✅ Procédure de surveillance du contexte et des parties intéressées
(Conforme aux exigences ISO 9001:2015 §4.1 et §4.2)
1. Objet
Définir les modalités de surveillance et mise à jour des informations relatives :
-
aux enjeux internes et externes (4.1),
-
aux exigences des parties intéressées pertinentes (4.2).
2. Champ d’application
S’applique à l’ensemble du périmètre couvert par le SMQ de l’entreprise, incluant toutes les fonctions clés (qualité, production, RH, etc.).
3. Références normatives
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ISO 9001:2015 – chapitres 4.1, 4.2, 6.1, 9.3
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Manuel qualité (section "Contexte de l’organisme")
4. Définitions
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Partie intéressée : individu ou groupe ayant un intérêt ou une influence sur la performance qualité.
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Enjeu externe : élément de l’environnement ayant un impact sur les objectifs de l’organisme.
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Enjeu interne : facteur propre à l’organisation affectant son fonctionnement ou sa stratégie.
5. Responsabilités (voir matrice RACI)
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Le Responsable Qualité est garant de la coordination de cette surveillance et de sa mise à jour.
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Les responsables métiers contribuent à l’identification et à l’analyse des éléments sous leur domaine.
6. Description de l’activité
6.1 Identification des enjeux internes
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Collecte via : indicateurs, audits internes, réunions de service.
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Périodicité : trimestrielle à annuelle selon les indicateurs.
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Mise à jour : revue de direction ou à l’occasion d’un changement significatif.
6.2 Identification des enjeux externes
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Outils : analyse PESTEL, veille réglementaire, participation salons/syndicats, échanges clients.
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Périodicité : au moins annuelle, ou dès détection d’un nouveau facteur critique.
6.3 Identification des parties intéressées
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Liste actualisée des parties internes et externes.
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Documentation de leurs besoins et attentes connus.
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Revue régulière lors de la revue de direction.
6.4 Surveillance et revue
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Utilisation d’un tableau de veille centralisé (fichier Excel ou outil GED).
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Analyse critique en revue de direction (chapitre 9.3 de l’ISO).
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Déclenchement d’actions correctives ou préventives si besoin (chapitre 6.1).
7. Documents associés
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Tableau de veille du contexte (modèle fourni)
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Liste des parties intéressées et de leurs exigences
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Procès-verbal de la revue de direction
-
Registre des risques et opportunités
📊 Matrice RACI – Surveillance du contexte
Activité / Étape | Responsable Qualité | Direction Générale | Responsables Métiers | RH | QSE | Commercial |
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier les enjeux internes | R | A | C | C | C | C |
Identifier les enjeux externes | R | A | C | C | R | R |
Recenser les parties intéressées | R | A | C | C | C | R |
Mettre à jour le tableau de veille | R | I | C | I | C | C |
Analyser les impacts pour le SMQ | R | A | C | C | C | C |
Intégrer dans la revue de direction | A | A | I | I | I | I |
Déclencher des actions correctives si besoin | R | A | C | C | C | C |
R : Réalise – A : Approuve – C : Contribue – I : Informé
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